| |
| Задача 1. Про займы |
| d1mka22091988 | Дата: Понедельник, 27.06.2011, 15:25 | Сообщение # 1 |
|
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
| Добрый день. Есть вопрос по поводу задачи про займы (та что есть на сайте 1с).
Вопрос связан с проводками в налоговом учете.
Требуется сделать проводку Дт91.02 Кт66.04 на сумму начисленных процентов.
В бух учете все понятно - делаем проводку на всю сумму. А в налоговом учете в качестве расхода можно принять не более 15%.
Вопрос: нужно ли заполнять постоянную разницу по счету 66.04?Или нужно 66.04 заполнить по бух учету т.е. без выделения постоянной разницы, а уже 91.02 сделать с постоянной разницой?
Я больше склоняюсь что постоянную разницу нужно отразить только на 91.02, т.к. при расчете постоянных налоговых обязательств анализуруются только счета 90 и 91.
|
| |
| | |
| Stany | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 18:35 | Сообщение # 2 |
|
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Quote (d1mka22091988) Добрый день. Есть вопрос по поводу задачи про займы (та что есть на сайте 1с).
Вопрос связан с проводками в налоговом учете.
Требуется сделать проводку Дт91.02 Кт66.04 на сумму начисленных процентов.
В бух учете все понятно - делаем проводку на всю сумму. А в налоговом учете в качестве расхода можно принять не более 15%.
Вопрос: нужно ли заполнять постоянную разницу по счету 66.04?Или нужно 66.04 заполнить по бух учету т.е. без выделения постоянной разницы, а уже 91.02 сделать с постоянной разницой?
Я больше склоняюсь что постоянную разницу нужно отразить только на 91.02, т.к. при расчете постоянных налоговых обязательств анализуруются только счета 90 и 91.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Да, действительно, при расчете постоянных налоговых обязательств анализируются только 90 и 91 регламентной операцией РасчетНалогаНаПрибыль.
Ну и что?
А при начислении процентов по Кредиту 66 к налоговому учету (НУ ПР ВР) вообще по твоему ничего не должно что-ли приниматься????
Не-а, по-моему там тоже надо принять к НУ - такую-ту сумму , к ПР - такуюту сумму так же.
Это же ведь учет....
Постоянные разницы же ведь возникают не только у 90 и 91 счетов.
Не забывай правило БУ=НУ+ПР+ВР КСТАТИ
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Сообщение отредактировал Stany - Понедельник, 04.07.2011, 18:55 |
| |
| | |
| Feelthis | Дата: Суббота, 06.08.2011, 17:00 | Сообщение # 3 |
|
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Здравствуйте,
во многих задачах необходимо реализовывать так называемые дополнительные реквизиты договора (Сумма, дата окончания, агент и пр.)
вопрос такой: как на Ваш взгляд наиболее правильно решить этот вопрос в бух 2.0:
1) Через Дополнительные реквизиты справочника "ДоговорыКонтрагентов" - в этом случае необходимо либо заводить предопределенные реквизиты ПланаВХ-к (и пока не разобрался в вопросе как установить владельца(НазначениеСвойства) для ПВХ "Свойства объектов" - неужели программно? в типовой вызываем форму заполнения Значений свойств там программно владелец устанавливается);
либо делать их пользовательскими - что не есть гуд так как пользователи могут поменять наименование и отчет не будет работать
2) С помощью Регистра сведений
3) С помощью документа(по-моему самый плохой вариант)
4) Новые реквизиты справочника договоры
Сообщение отредактировал Feelthis - Суббота, 06.08.2011, 17:42 |
| |
| | |
| joe_kam | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 10:03 | Сообщение # 4 |
|
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
| Quote (Feelthis) Здравствуйте,
во многих задачах необходимо реализовывать так называемые дополнительные реквизиты договора (Сумма, дата окончания, агент и пр.)
вопрос такой: как на Ваш взгляд наиболее правильно решить этот вопрос в бух 2.0:
1) Через Дополнительные реквизиты справочника "ДоговорыКонтрагентов" - в этом случае необходимо либо заводить предопределенные реквизиты ПланаВХ-к (и пока не разобрался в вопросе как установить владельца(НазначениеСвойства) для ПВХ "Свойства объектов" - неужели программно? в типовой вызываем форму заполнения Значений свойств там программно владелец устанавливается);
либо делать их пользовательскими - что не есть гуд так как пользователи могут поменять наименование и отчет не будет работать
2) С помощью Регистра сведений
3) С помощью документа(по-моему самый плохой вариант)
4) Новые реквизиты справочника договоры
Думаю 4ый вариант оптимальный. Более того на курсах учебного центра №3 делали именно так.
Добавлено (15.08.2011, 10:03)
---------------------------------------------
Quote Учет расчетов по договорам займов включает следующие операции.
1. Ввод и сохранение сведений первичных документов "Договор займа"
Как правильнее сделать: добавить реквизиты в спр. "договоры контрагентов" или обязательно создавать новый тид документов?
Сообщение отредактировал joe_kam - Понедельник, 15.08.2011, 10:05 |
| |
| | |
| Akuji | Дата: Среда, 24.08.2011, 15:34 | Сообщение # 5 |
|
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| 3. При закрытии договора начисляется процент...
Вопрос в создаваемом документе надо указать контрагент, договор... и рассчитать
или
правильно/лучше таб часть с несколькими контрагентами-договорами и по всем сразу одним документом проводить расчет???
И Можно ли вынести данные для расчета в форму документа? (даты, суммы, процент, агент...)
/или нельзя так делать - почему?
Сообщение отредактировал Akuji - Среда, 24.08.2011, 16:23 |
| |
| | |
| joe_kam | Дата: Пятница, 26.08.2011, 02:35 | Сообщение # 6 |
|
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
| 1. Т.к. в задании не указано про таб. часть, поэтому можно делать одним контрагентом/договором. Это проще и лучше.
2. А зачем?! в задании сказано "начислить процент"..даты и суммы будут видны в проводках. Выход на форму по моему лишняя работа.
|
| |
| | |
| 4ish | Дата: Среда, 31.08.2011, 14:03 | Сообщение # 7 |
|
Посетитель
Группа: Проверенные
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Сделал контрольный пример и у меня на 52 счете образовался отрицательный остаток.
Спрашивается - и что с ним делать?
Ask no questions and you will be told no lies...
|
| |
| | |
| joe_kam | Дата: Четверг, 01.09.2011, 02:39 | Сообщение # 8 |
|
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
| Думаю ничего страшного, но можешь вводом нач.остатков ввести сумму на 52 счет
|
| |
| | |
| joe_kam | Дата: Пятница, 02.09.2011, 10:11 | Сообщение # 9 |
|
Новичок
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Статус: Offline
| Помогите с 3им отчетом! Получил остатки и курс на каждую дату, через связи наборов данных, но не могу с группировать (((
Сообщение отредактировал joe_kam - Пятница, 02.09.2011, 10:12 |
| |
| | |
| AlexiyI | Дата: Четверг, 08.09.2011, 12:13 | Сообщение # 10 |
|
Посетитель
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Статус: Offline
| Quote (Stany) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Да, действительно, при расчете постоянных налоговых обязательств анализируются только 90 и 91 регламентной операцией РасчетНалогаНаПрибыль.
Ну и что?
А при начислении процентов по Кредиту 66 к налоговому учету (НУ ПР ВР) вообще по твоему ничего не должно что-ли приниматься????
Не-а, по-моему там тоже надо принять к НУ - такую-ту сумму , к ПР - такуюту сумму так же.
Это же ведь учет....
Постоянные разницы же ведь возникают не только у 90 и 91 счетов.
Не забывай правило БУ=НУ+ПР+ВР КСТАТИ
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Но все-таки, кто-нибудь знает как поступать в таких ситуациях точно??? Когда по дебету нужно отразить постоянную разницу, то что отражать по кредиту???
Дт 91.02 - БУ 50 000, НУ 37 000, ПР 12 000 / Кт 66.24 - БУ 50 000, НУ (50 000 или 0 или как по Дт???), ПР (0 или как по Дт???)
----------------------------------------
И еще по переоценке. Ведь переоценка валюты должна производиться обработкой ЗакрытиеМесяца?
У меня при закрытии месяца есть проводки 91.02/52 и 66.23/91.01. Нет проводки со счетом 66.24 (хотя остатки по Кт есть), хотя его нет в регистре Счета с особым порядком переоценки. Подскажите, как правильно!?
--
Кстати, если сделать ПРКТ в начислении процентов (66.24) как и ПРДТ (91.02), тогда у меня в закрытии месяца появляется проводка 91.02/66.24. Наверно, так правильно, по крайней мере, пока никто не ответил 
----
Выкладываю своё решение (только-только приготовил, еще горяченькое  ). Хочется верить, что оно правильное (пока не у кого спросить даже). Может, посмотрите, кто решал и что-нибудь по этому поводу отпишите.
Сообщение отредактировал AlexiyI - Четверг, 08.09.2011, 17:53 |
| |
| |
| |
